1、方案导入班参考资料 营销副总办公室营销副总绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 销售额目标 销售额目标达成率=实际销售总额计划销售额100% 销售额：直营联营让销售额以店铺实际销售货款到账额为准；加盟商的销售额以财务部收款额为准（含加盟金、首次配货和后续补货额） 110% 100% 80% 60 财务部总经办 全年累积 2 新加盟店数量达成率 新加盟店数达成率=实际新新加盟店数量计划新加盟店数量100% 加盟：以加盟金到账为准（免加盟费的以完成首配为准） 150% 100% 90% 10 财务部总经办
2、全年累积 3 新产品业绩贡献率 销售占比库存占比100% 销售占比=新产品销售额总销售额100% 库存占比=新产品库存金额总库存金额100% 库存金额=日库存天数 销售额：以直营联营店的实际销售货款到账额为准 新产品销售额：上市半月后的新产品销售额，以五家抽样店新品销售额为准。 总销售额：五家抽样店的本期总销售额 180% 130% 100% 10 财务部总经办 全年累积 4 出货满足率 出货满足率=出货总数店铺订货总数100% 店铺：包括直营店和加盟店订货总数：以传真的补货单数量 （以“个”单位）为准（仅计算基本款）出货总数：以系统当天的补货部分出货记录为准 95% 88% 80% 10 配
3、货中心DRP（分销网络管理）系统 月 5 培训效果 每次培训得分培训次数 每次培训得分：根据每次受训学员填写的信息反馈表计算求出平均分值 95 90 80 10 人力资源部 月 方案导入班参考资料 营销副总办公室项目主管绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 信息系统规划质量 直接上级的评价： A： 910 分 B：58 分 C：00 分 A： 信息项目能非常有效地运用并且改善管理质量的效果非常明显 B：信息项目能比较有效地运用并且改善管理质量的效果比较明显 C：信息项目不能有效地运用，改善管理质量的效果
4、不明显 10 7 0 30 营销公司副总 月 2 信息系统建设与维护任务进度控制 未及时完成任务计划中的一项，扣 5分 信息系统建设与维护任务： 包括 KRP、 MRP、 e-HR、POS、网站、条形码、财务软件等系统的建设与维护及时：在由直接上级审批的信息系统建设与维护工作计划规定的任务完成时间前完成任务 及时完成 30 营销公司副总 月 3 维护及时性 出现一次不及时扣 2 分 维修：包括电脑及外设的硬件维修、 系统软件维修、网络故障排除等及时：出现问题后 1 个小时内响应，非厂家维修者 1 个工作日内完成维修工作，以厂家的维修时间为准 及时完成 10 营销公司副总 月 4 网络安全性 严
5、重安全事故：扣 5 分 一般安全事故：扣 1 分 严重安全事故：电脑关键部分（服务器）和系统瘫痪、 公司电脑大面积 （50%以上）感染病毒、公司机密资料泄露，重要资料丢失一般安全事故：非重要电脑小面积感染病毒，一般资料丢失 安全事故 30 营销公司副总 月 方案导入班参考资料 营销副总办公室系统维护员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 信息系统建立与维护任务进度控制 未及时完成任务一项， 扣5 分 系统建立与维护任务：包括 DRP、e-HR、一卡通系统、POS 系统、加盟商外点仓系统的建立与维护计划进
6、度：在经直接上级审批的信息系统维护工作计划规定的任务完成时间前完成 及时完成 40 项目主管 月 2 系统培训任务完成及时性 未及时完成任务计划工作一项，扣 5分 系统培训任务： 包括 DRP、MRP、e-HR、一卡通系统、POS 系统、加盟商外点仓系统的建立与维护及时：在经上级审批的系统培训计划规定的任务完成时间前完成培训任务 及时完成 30 项目主管 月 3 外点仓数据传递的及时性 出现一次不及时， 扣 2 分 数据：分公司店铺、仓库进销存数据 及时：无信息滞后现象发生 及时完成 20 项目主管 月 4 服务态度 因服务态度被投诉一次，扣 2 分 投诉：被投诉中心确认的有效投诉 无投诉 1
7、0 投诉中心 月 方案导入班参考资料 营销副总办公室网络维护员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 网络建设与维护任务完成及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 网络：包括电脑网络和电话网络及时：在经上级审定的计划任务确定完成的时间前完成任务 及时完成 30 项目主管 月 2 设备维修及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 维修：包括电脑及外设的硬件维修、 系统软件维修、网络故障排除等及时：出现问题后 1 小时候内响应，非厂家维修者 1 个工作日内完成维修，以厂家的维修时间确定 及时完成 40 项目主管 月
8、 3 网络安全性 严重安全事故：扣 5 分 一般安全事故：扣 1 分 严重安全事故：电脑关键部分（服务器）和系统瘫痪、 公司电脑大面积 （50%以上）感染病、公司机密资料泄露，重要资料丢失一般安全事故：非重要电脑小面积感染病毒，一般资料丢失 及时完成 20 项目主管 月 4 服务态度 因服务态度被投诉一次，扣 2 分 投诉：被投诉中心确认的有效投诉 无投诉 10 项目主管 月 方案导入班参考资料 营销副总办公室文员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 工作配合度 直接上级的评级评分： A：910 分 B
9、：58 分 C：04 分 A： 具有亲和力， 完成工作非常及时且符合要求，工作非常积极主动，出现问题非常及时地进行反馈。 B： 具有亲和力， 完成工作比较及时且符合要求，工作比较积极主动，出现问题能比较及时地进行反馈 C： 态度比较生硬， 完成工作不太及时，不太符合要求， 工作不积极， 不主动，出现问题不能及时地进行反馈 10 分 8 分 0 分 30 营销公司副总 月 2 相关报表及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 相关报表：营销战报、考勤报表、办公用品申请胶 及时：营销战报每周三9:30 前审批完毕， 考勤报表和办公用品申请表每月2 日 10:00 之前上交 及时完成 20 营销公司副总
10、 月 3 信息上传下达及时性 出现一次不及时， 扣 4 分 信息：包括销售报表、营销公司各部门的申请、报告及签呈、公司的相关制度 及时：销售报表每天11:00 前上交，营销公司各部门的申请、报告及签呈三日内回复，公司的相关制度当日内宣传到位 及时完成 40 营销公司副总 月 4 费用审核及时性 出现一次不及时， 扣 2 分 费用：营销公司各部门报销费用 及时：1 个工作日内完成 及时完成 10 营销公司副总 月 方案导入班参考资料 开发中心总监绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 自制新产品设计成功款数
11、达成率 实际设计成功款数计划设计成功款数100% 成功：以评审委员会评审通过为准 款数：新编码（不含颜色码）的产品数目 120% 100% 80% 30 物控部 月 2 ODM/OEM新产品设计成功款数达成率 实际设计成功款数计划设计成功款数100% 成功：以评审委员会评审通过为准 款数：新编码（不含颜色码）的产品数目 110% 100% 70% 20 物控部 月 3 新产品业绩贡献率 销售占比库存占比100% 销售占比=新产品销售额总销售额100% 库存金额=日库存天数 销售额：以直营联营店的实际销售货款到账额为准 新产品销售额：上市半月后的新产品销售额，以五家抽样店新品销售额为准 总销售额
12、：五家抽样店的本期销售总额 180% 130% 100% 50 生产中心 月 方案导入班参考资料 开发中心首席设计师绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 自制新产品设计成功款数达成率 实际设计成功款数计划设计成功款数100% 成功：以评审委员会评审通过为准款数：新编码（不含颜色码）的产品数目 120% 100% 80% 30 物控部 月 2 ODM/OEM新产品设计成功款数达成率 实际设计成功款数计划设计成功款数100% 成功：以评审委员会评审通过为准款数：新编码（不含颜色码）的产品数目 110% 10
13、0% 70% 20 物控部 月 3 新产品业贡献率 销售占比库存占比100%销售占比=新产品销售额总销售额100%库存占比=新产品库存金额总库存金额100% 库存金额=日库金额天数 销售额：以直营联营店的实际销售货款到账额为准 新产品销售额：上市半月后的新产品销售额，以五家抽样让新品销售额为准 总销售额：五家抽样店的本期销售总额 180% 130% 100% 50 生产中心 月 开发中心开发中心自制品设计师绩效考核计划表自制品设计师绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 自制新产品设计成功款数达成率 实际
14、设计成功款数计划设计成功款数100% 成功：以评审委员会评审通过为准款数： 新编码 （不含颜色码）的产品数目 120% 100% 80% 物控部 月 2 新自制品业绩贡献率 销售占比库存占比100% 销售占比=新产品销售额总销售额100% 库存占比=新产品库存金额总库存金额100% 库存金额=日库金额天数 销售额：以直营联营店的实际销售货款到账额为准 新产品销售额：上市半月后的新产品销售额，以五家抽样让新品销售额为准 总销售额：五家抽样店的本期销售总额 180% 130% 100% 50 生产中心 月 方案导入班参考资料 开发中心自制品设计助理绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数
15、据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 自制新产品设计成功款数达成率 实际设计成功款数计划设计成功款数100% 成功：以评审委员会评审通过为准款数：新编码 （不含颜色码）的产品数目 120% 100% 80% 物控部 月 2 新自制品业绩贡献率 销售占比库存占比100%销售占比=新产品销售额总销售额100%库存占比=新产品库存金额总库存金额100% 库存金额=日库金额天数 销售额：以直营联营店的实际销售货款到账额为准新产品销售额：上市半月后的新产品销售额，以五家抽样让新品销售额为准总销售额：五家抽样店的本期销售总额 180% 130% 100% 50 生
16、产中心 月 3 新自制品档案建立及时性 出现一次不及时，扣 5 分 新品档案：包括产品工艺表（制作流程、原材料及辅料表）新品定价表、产品表板 及时： 新品评审通过 5个工作日内建成完整的产品档案 及时完成 20 月 4 被投诉次数 出现一次被投诉，扣 5 分 投诉：涉及产品工艺表准确性的，以总监确认为准 无投诉 20 月 方案导入班参考资料 开发中心制版师绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 制版及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 及时：根据新品设计的实际进度与计划进度对比判定 及时 40 首席设计师
17、 月 2 样板评审通过率 通过样板款数参评样板款数100% 通过：经过评审委员会评审确认可以投产 款数：不含色款 50% 30% 20% 60 首席设计师 月 开发中心产品推广员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 新产品业绩贡献率 销售占比库存占比100%销售占比=新产品销售额总销售额100%库存占比=新产品库存金额总库存金额100%库存金额=日库金额天数 销售额： 以直营联营店的实际销售货款到账额为准 新产品销售额： 上市半月后的新产品销售额，以五家抽样店新品销售额为准 总销售额： 五家抽样店的本期
18、销售额 180% 130% 100% 50 生产中心 月 2 物料制作及时性 出现一次不及时，扣 5 分 物料： 包括新品宣传物料、产品手册、包装等 及时： 在新品上市方案中规定的物料制作完成日期之前完成 及时完成 30 开发总监 月 3 市场信息搜集的及时性 出现一次不及时，扣 5 分 市场信息： 新品试销及上市资料搜集、 产品销售数据分析 及时性： 在调查计划规定的完成日期之前完成 及时完成 20 开发总监 月 方案导入班参考资料 开发中心开发员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 自制新产品设计成
19、功款数达成率 实际设计成功款数计划设计成功款数100% 成功：以评审委员会评审通过为准款数：新编码（不含颜色码）的产品数目 110% 100% 70% 40 物控部 月 2 新产品业绩贡献率 销售占比库存占比100%销售占比=新产品销售额总销售额100%库存占比=新产品库存金额总库存金额100%库存金额=日库金额天数 销售额：以直营联营店的实际销售货款到账额为准新产品销售额：上市半月后的新产品销售额，以五家抽样店新品销售额为准总销售额：五家抽样店的本期销售额 180% 130% 100% 60 生产中心 月 开发中心文员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称
20、 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 工作配合度 开发总监评级评分： A：910 分 B：58分C： 04 分 A：完成工作非常及时且符合要求，工作非常积极主动 B：完成工作比较及时且符合要求，工作比较积极主动 C：完成工作不太及时不符合要求，工作不太积极不够主动 10 8 0 50 开发总监 月 相关报表及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 相关报表：周工作报表、考勤记录及时：每周星期五 15:00 之前提交周工作报表给开发总监，每月1日提交开发中心考勤记录给人力资源中心 及时完成 20 开发总监 月 信息上传下达及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 信息：包括公司的各种报告及
21、签呈、与开发中心相关的制度及时：当时内传达 及时 30 开发总监 月 方案导入班参考资料 培训学院院长绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 培训完成及时性 出现一次不及时， 扣2分，两次不及时，扣 5 分 及时：在培训计划（营销公司副总签字同意的为准）规定的时间内完成培训 及时完成 5 营销公司副总经理 月 2 培训现场效果 学员评分参评总人数 评分： 根据学员填写的 信息反馈表得出平均分数 95 90 80 25 培训学院 月 3 考试合格率 考试合格人数参加考试总人数100% 考试： 一线人员岗前培
22、训、晋升培训等专业培训要求的笔试和技能测试 合格： 平均成绩在 70 分以上 95% 90% 80% 10 培训学院 月 4 培训效果一线反馈 学员评分受训人员 反馈：由店长填写的评估表（一人次填写一份）得出的平均分数。每次调查30 人次以上， 不足时调查全部受训人员 95 90 80 40 分公司 月 5 内刊出版及时性 延迟一个工作日扣 2 分，延迟两个工作日扣 5 分，延迟三个工作日扣 10 分 及时：28 日前印刷完毕 及时完成 10 营销公司副总经理 月 6 宣传工作完成及时性 出现一次不及时， 扣 2 分 宣传工作：含广播、文体活动、舞会、投影、宣传栏等，以工作计划表规定的项目为准
23、 完成：以被上级认可为准 及时完成 10 营销公司副总经理 月 方案导入班参考资料 培训学院培训师绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 培训完成及时性 出现一次不及时，扣 2 分，两次不及时，扣 5 分 及时：在培训计划（营销公司副总签字同意的为准）规定的时间内完成培训 及时完成 10 培训学院院长 月 2 培训现场效果 学员评分参评总人数 评分：根据学员填写的信息反馈表得出平均分数 95 90 80 30 培训学院 月 3 考试合格率 考试合格人数参加考试总人数100% 考试：一线人员岗前培训、晋升培
24、训等专业培训要求的笔试和技能测试 合格：平均成绩在 70 分以上 95% 90% 80% 20 培训学院 月 4 培训效果一线反馈 学员评分受训人员 反馈： 由店长填写的评估表 （一人次填写一份）得出的平均分数。每次调查 30 人次以上，不足时调查全部受训人员 95 90 80 40 分公司 月 培训学院主编绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 内刊出版及时性 每延迟一个工作日扣 5分 及时：28 日前印刷完毕 及时完成 30 营销公司副总经理 月 2 工作配合度 培训学院院长的评级评分： A：910
25、分 B： 58分 C： 04 分 A：行文流畅，表达准确，富有变化， 非常符合公司的宣传需求； B：行文一般，表达基本准确， 切合公司宣传需求； C：不符合公司宣传需求 10 分 8 分 0 分 培训学院院长 月 3 内刊文字校对出错率 错别字数文字总数100% 万分之一 万分之二 万分之五 20 培训学院院长 月 方案导入班参考资料 培训学院编委绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 内刊出版及时性 每延迟一个工作日扣5分 及时：28 日前印刷完毕 及时完成 20 营销公司副总经理 月 2 版面美观 培
26、训学院院长的评级评分： A：910 分 B：58 分 C：04 分 A： 封面设计赏心悦目， 彩页富有艺术美感，图案清晰 B： 封面色彩丰富， 彩页设计合理，图案清晰 C： 封面设计基本符合要求 10 分 8 分 0 分 30 培训学院院长 月 3 版面创新 培训学院院长的评级评分： A：910 分 B：58 分 C：04 分 A： 排版变化丰富， 图案生动有趣 B： 排版变化一般， 图案切合文章内容 C： 排版没有创新， 图案不切合文章内容 10 分 8 分 0 分 25 培训学院院长 月 4 图文一致 出现一次图文不一致情况，扣 5 分 无不一致 10 主编 月 5 宣传栏更换及时 少更换
27、一次，扣 3 分 及时：每周至少更换两次 及时更换 15 培训学院院长 月 方案导入班参考资料 培训学院宣传文员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 培训学院院长的评级评分： A：910 分 B：58 分 C：04 分 A： 完成工作非常及时且符合要求，工作非常积极主动 B： 完成工作比较及时且符合要求，工作比较积极主动 C： 完成工作不太及时， 不太符合要求，工作不太积极不够主动 10 分 8 分 0 分 20 培训学院院长 月 2 相关报表及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 相关报表：周工作报表、
28、考勤记录 及时：每周星期五 15:00之前提交周工作报表给上级。每月 1 日提交考勤记录给人力资源中心 及时完成 20 培训学院院长 月 3 信息上传下达及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 信息：包括公司的各种报告及签呈、与培训学院相关的制度 及时：当日内传达 及时完成 10 培训学院院长 月 4 内刊稿件到位数量 比规定的少一篇， 扣 3 分 数量：每月至少 40 篇 40 篇 20 5 内刊稿件到位时间 出现一篇拖延，扣 2 分 及时：按照出刊流程要求 及时完成 20 6 广播及时性 出现一次不及时， 扣 5 分 及时：每周五播出两次，中午 12:00-12:00，下午5:30-6:00
29、。 因客观原因导致延后播出除外 及时完成 10 方案导入班参考资料 培训学院教务专员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 培训规划制订的及时性 延迟一天，扣5 分 及时： 每月 23 日前制订出下一月的培训计划 20 月 2 培训完成及时性 出现一次不及时， 扣2分，两次不及时，扣 5 分 及时：在培训计划（营销公司副总签字同意为准）规定的时间内完成培训 及时完成 10 营销公司副总经理 月 3 培训现场效果 学员评分参评总人数 评分： 根据学员填写的 信息反馈表得出平均分数 95 90 80 30 培
30、训学院 月 4 考试合格率 考试合格人数参加考试总人数100% 考试： 一线人员岗前培训、晋升培训等专业培训要求的笔试和技能测试 合格： 平均成绩在 70 分以上 95% 90% 80% 10 培训学院 月 5 培训效果 一线反馈=学员评分受训人员 反馈：由店长填写的评估表（一人次填写一份）得出的平均分数。每次调查30 人次以上，不足时调查全部受训人员 95 90 80 30 分公司 月 方案导入班参考资料 培训学院培训专员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 培训后跟进的及时性 延迟一天，扣10 分
31、跟进：本月跟进上月的培训效果及时： 每月 30 日前完成一月的培训效果评估报告 及时跟进 40 培训学院院长 月 2 培训教案质量 培训学院院长的评级评分： A：910 分 B：58分 C：04 分 A：符合一线销售要求，切合实际 B：基本符合一线销售要求，基本切合实际C：不符合一线销售要求，不切合实际 10 分 8 分 0 分 40 培训学院院长 月 3 与相关部门配合度 培训学院院长的评级评分： A：910 分 B：58分 C：04 分 A： 完成工作非常及时且符合要求，工作非常积极主动 B： 完成工作比较及时且符合要求，工作比较积极主动 C：完成工作不太及时，不太符合要求，工作不太积极，不够主动 10 分 8 分 0 分 20 培训学院院长 月
浙公网安备33030202001339号