建材贸易绩效考核

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1、方案导入班参考资料 经理绩效考核计划表经理绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 p 最高 目标 a/A 最低 目标 b 计分 方法 考核部门/ 数据来源 1 销售目标达成率 实际销售额计划销售额100% 90% 55 a-最高目标（即思想目标）A-最高分m-目标（本表中制定的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目标 x-实绩目标越大越好时：当实绩xm 时， 实得分=(x-m)（A-p）（a-m）+p 当实绩xm时，实得分=p（x-b）（m-b）目标越小越好时，当实绩 xm时，实得分=（m-x） （A-p）（m-a）p 当实绩 xm时，实得分=p（b-x）（b-m） 财务部

2、2 企业利润达成率 实际利润总额计划利润总额100% 90% 25 3 销售费用率 实际销售费用实际销售额100% 9% 13 4 货款回收率 实际回收货款（发货金额+应帐账款期末余额）100% 90% 5 5 呆帐发生率 呆帐金额发货金额100% 0.4% 2 合 计 100 实际得分120 方案导入班参考资料 总经理绩效目标与实际达成统计表总经理绩效目标与实际达成统计表 项目 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 合计 销售额 目标 4.5 亿 6 亿 8 亿 11 亿 15 亿 44.5 亿 实际 企业利润 目标 4.5 亿6% 6 亿7% 8 亿9% 1

3、1 亿10% 15 亿10% 8.813% 实际 2700 万 4200 万 7200 万 11000 万 15000 万 4.01 亿 计划 超额利润 0499 万 500999 万 10001999 万 20002999 万 3000 万以上 奖金比例 20% 15% 10% 5% 2% 实际 超额利润 奖金比例 说明： 方案导入班参考资料 总经理绩效考核评分表总经理绩效考核评分表 考评项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12 月 1 销售目标达成率 目标 实绩 实际达成率 得分 2 企业利润达成率 目标 实绩 实际达成率 得分 3

4、 销售费用率 目标 实绩 实际达成率 得分 4 产品制造过程合格率 目标 实绩 实际达成率 得分 5 呆帐发生率 目标 实绩 实际达成率 得分 合合 计计 拟订拟订 审核审核 批准批准 共共 页页 第第 页页 职务与姓名职务与姓名 密级：密级： 签批与日期签批与日期 保管：人力资源部保管：人力资源部 方案导入班参考资料 总经理绩效考核统计汇总表总经理绩效考核统计汇总表 项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12 月 1 实际回收额 计划回款额 销售目标达成率 2 实际回收额 计划回款额 销售目标达成率 3 实际回收额 计划回款额 销售目标

5、达成率 4 实际回收额 计划回款额 销售目标达成率 5 实际回收额 计划回款额 销售目标达成率 合合 计计 拟订拟订 审核审核 批准批准 共共 页页 第第 页页 职务与姓名职务与姓名 密级：密级： 签批与日期签批与日期 保管：人力资源部保管：人力资源部 方案导入班参考资料 总经理考核费用统计一览表总经理考核费用统计一览表 项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12 月 工资 奖金 提成 补助 运输费 样板费 补发辅助物 样品费 给客户的资料费 促销礼品费 宣传物品 差旅费 招待费 折让 电话费 办公费 会议费 公关费 驻外办公费用 合计

6、拟订拟订 审核审核 批准批准 共共 页页 第第 页页 职务与姓名职务与姓名 密级：密级： 签批与日期签批与日期 保管：人力资源部保管：人力资源部 方案导入班参考资料 人力资源中心人力资源中心- -人力资源部部长绩效考核计划表人力资源部部长绩效考核计划表 考评项目考评项目 计算方式计算方式 目标目标 m m 配分配分 p p 最高最高 目标目标 a/Aa/A 最低最低 目标目标 b b 计计分分 方方法法 数据来源数据来源 考核考核部门部门 1 招聘合格率 当期转正人数当期应转正人数100% 90% 15 100%=18 分 75%=0分 同前 用人部门人力资源中心 总 裁 办 2 招聘及时率

7、按期录用人数（当期计划招聘人数+上期应招而未招满的人数）100% （以人力资源部签收日期为准） 80% 5 100%=6 分 60%=0分 3 人事费用率 人事费用率： 当期实际发生人事费用当期销售额（以货款回收为标准）100% 3.6% 45 3%=54 分 4.5%=0分 财务部 4 人员流失率 （季度考核） 当期离职人数平均在职人数100% 20% 8 15%=10 分 25%=0分 用人部门人力资源中心 5 员工满意度 按照 满意度调查表 统计出的分数计算（半年一次） 60 分 12 80 分=14 分 45%=0分 各部门 6 行政办公费用控制率 当期实际发生费用上年度平均费用100

8、% 90% 15 85%=18 分 100%=0分 财务部 合 计 100 120 方案导入班参考资料 人力资源中心人力资源中心- -培训部部长绩效考核计划表培训部部长绩效考核计划表 考评项目考评项目 计算方式计算方式 目目标标 m m 配分配分 p p 最高最高 目标目标 a/Aa/A 最低最低 目标目标 b b 计分计分 方法方法 数据来源数据来源 1 货款回笼额达成率 货款实际回笼额货款计划回笼额100% 30 同前 财务部 2 培训课时完成率 已完成培训课时数计划培训课时数100% 95% 25 学员培训统计表（学员签名后生效）或考试试卷表 3 培训课程完成率 已完成培训课程数计划培训

9、课程数100% 95% 25 4 培训人员参加率 已参加培训人数计划培训人数100% 90% 20 合合 计计 1 10000 实际得分实际得分120120 方案导入班参考资料 财务中心财务中心- -财务总监绩效考核计划表财务总监绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 p 最高 目标 a/A 最低 目标 b 计分 方法 数据来源 考核 部门 1 财务报表数据准确性 指各类财务报表的数据准确无误，每发生一次错误扣 2分 25 a-最高目标（即思想目标）A-最高分m-目标（本表中制定的目标）P-基准配分（本表中的配分）b-最低目标 x-实绩目标越大越好时：当实绩 xm 时，实得分=(x

10、-m)（A-p）（a-m）+p 当实绩 xm时，实得分=p（x-b）（m-b） 目标越小越好时，当实绩xm 时，实得分=（m-x）（A-p）（m-a）p 当实绩 xm时，实得分=p（b-x）财 务 部 总裁办报表使用部门 2 绩效考核数据准确率 准确：提供给各部门的绩效统计数据准确无误，每发生一次错误 2 分 25 财 务 部 总裁办数据使用部门 3 报表编制及时率 及时：各类报表在公司报表管理制度规定的时间内按时完成，每延迟一个工作日扣 1 分 20 财 务 部 总裁办报表使用部门 4 费用降低率 费用包括：制造费用、管理费用、销售费用财务费用。费用降低率=1-实际发生费用计划费用100%

11、财 务 部 总裁办 5 流动资金周转天数 流动资金平均余额销售收入365 72 天 5 60 天 90 天 财 务 部 总裁办 6 呆帐发生率 当期呆帐发生数额当期销售收入100% 0.4% 5 0.2% 0.6% 财 务 部 总裁办 方案导入班参考资料 7 费用、报销审核及时性 指在规定的时间内及时完成各部门的报销、费用审核工作， 被投诉一次扣 2分 报销 8小时， 审核 16 小时 20 报销 4小时，审核 8小时 报销16 小时，审核 32小时 （b-m） 财 务 部 相关 部门 合 计 市场中心市场中心- -市场总监绩效考核计划表市场总监绩效考核计划表 考评项目考评项目 计算方式计算方

12、式 目标目标 m m 配分配分 p p 最高目最高目标标 a/Aa/A 最低目最低目标标 b b 计分计分方法方法 备注备注 数据来源数据来源/ /考核部门考核部门 1 货款回笼达成率 货款实际回笼额货款计划回笼额100% 60 同 前 财务部 2 部门费用率 实际费用费用预算100% 40 包括下属各部门的费用+传播促销费用+服务费用+培训费用 合计 100 实际得分120 市场中心市场中心- -市场部长绩效考核计划表市场部长绩效考核计划表 考考评项目评项目 计算方式计算方式 目标目标 m m 配分配分 p p 最高目最高目标标 a/Aa/A 最低目最低目标标 b b 计分计分方法方法 备注

13、备注 数据来源数据来源/ /考核部门考核部门 1 货款回笼达成率 货款实际回笼额货款计划回笼额100% 50 同 前 财务部 2 部门费用率 实际费用费用预算100% 降低20% 20 3 传播促销费用率 传播促销费用实际销售额100% 10% 10 4 部门费用率 实际费用费用预算100% 20 部门费用包括工资、奖金、补助、办公费用、差旅费、电话费、手机话费、IP 卡、 低值易耗品、分摊费用、方案导入班参考资料 折旧费 合计 100 实际得分120 商务中心商务中心- -商务总监绩效考核计划表商务总监绩效考核计划表 考评项目考评项目 计算方式计算方式 目标目标 m m 配分配分 p p 最

14、高最高目标目标a/Aa/A 最低目最低目标标 b b 计分计分方法方法 备注备注 数据来源数据来源/ /考核部门考核部门 1 货款回笼达成率 货款实际回笼额计划货款回笼额100% 40 同 前 财务部 2 呆帐回收率 已收回的呆帐额呆帐总额 35% 15 3 部门费用率 部门费用发费金额100% 20 部门费用包括工资、奖金、补助、办公费用、诉讼费、调查费、执行费、保全费、公关费、招待费、差旅费、电话费、手机话费、IP 卡、低值易耗品、 分摊费用、 折旧费 4 呆帐率 呆帐金额发货金额100% 0.4% 10 5 合同处理及时性 100% 15 投诉一次扣 5 分 及时性指两个工作日内回复 直接服务的内外部客户 合计 100 实际得分120 说明： 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级： 签批与日期 保管：人力资源部 方案导入班参考资料