家具制造绩效考核

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1、方案导入班参考资料 PMC 部-经理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 出货准时率 出货准时率=准时出货批资出货总批次100% 不含直接采购产品的销售订单 100% 98% 95% 50 销售部 月 2 采购 准时 采货率 采购准时交货率=准时交货批次采购总批絘 100% 模具开发的准时率由技术部负责；包装材料的准时交货率由市场部负责 100% 96% 92% 20 采 品 购 质 部 部 月 3 付款天数 付款天数=（采购合同付款天数）采购金额 付款天数： 以合同规定的应付天数为准 5 财 务 部 月 4

2、 采购 成本 达成率 采购成本达成率=实际采购成本率计划采购成本率100% 采购成本率=采购成本总产值100% 采购成本包括单价、运费、差旅费 110% 100% 90% 5 财 务 部 月 5 库存 周转 达成 率 库存周转达成率=实际库存周转率计划库存周转率100% 库存周转率=生产成本总库存100% 生产成本： 当期所生产产品的材料总成本 110% 100% 90% 5 财 务 部 6 材料 财物 准确率 材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数100% 准确的材料账物数： 材料实际数账面数 99% 95% 90% 2 财 务 部 月 数量准确率=材料账物实际数材料账物账面数10

3、0% 以盘亏为准， 出现盘盈时， 不计盘盈数量 A 类 100% A 类 100% A 类 95% 2 财 务 部 月 B 类 100% B 类 100% B 类 95% 1 7 部门 费用 控制率 部门费用控制率=实际费用预算费用100% 按财务部的统一标准 80% 100% 120% 10 财 务 部 月 方案导入班参考资料 PMC 部-经理月绩效考核评分表 考评项目 子项目 数据来源 当期数据 计算结果 当期得分 1 出货 准时率 准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 2 采购准时 交货率 准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 3 付款 天数 （采购金额合同付款）

4、 财务部 天 采购金额 财务部 天 4 采购成本 达成率 实际采购成本率 财务部 % 计划采购成本率 财务部 % 采购成本 财务部 元 总产值 财务部 元 5 库存周转 达成率 实际库存周转率 财务部 % 计划库存周转率 财务部 % 生产成本 财务部 元 总库存 财务部 元 6 材料账物 准确率 准确的材料账物数 财务部 个 盘点的材料账物数 财务部 个 A 类物料 材料账物实际数 财务部 材料账物账面数 财务部 B 类物料 材料账物实际数 财务部 材料账物账面数 财务部 7 部门费用 控制率 实际费用 财务部 元 预算费用 财务部 元 本期考核满分： 本期实际得分： 折算得分： 本期绩效等级

5、： 方案导入班参考资料 PMC 部-仓储主管绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 5S 日常规范 5S 日常规范得分=各仓库在公司5S评比中平均得分 100分 90 分 75 分 20 人力 资源部 月 2 成品 账物 准确率 盘点材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数100% 准确的材料账物数： 成品实际数账面数 100% 99% 98% 10 财 务 部 月 单个材料账物准确率=单个材料账物实际数单个材料账物账面数100% 以盘亏为准， 出现盘盈时， 不计盘盈数量 100% 100% 98% 2

6、0 财 务 部 月 3 材料 账物 准确率 盘点材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数100% 准确的材料账物数： 材料实际数账面数 100% 98% 95% 20 财 务 部 月 单个材料账物准确率=实际数账面数100% 以盘亏为准， 出现盘盈时， 还计盘盈数量 A 类 100% A 类 100% A 类 99% 20 财 务 部 月 B 类 100% B 类 98% B 类 95% 10 C 类 100% C 类 95% C 类% 5 4 发料 及时性 不及时一次扣 1 分， 最多扣 10 分 及时：收到领料单 后两小时内发料； 超过两小时发料并且遭生产部门投诉的， 视作不及时

7、及时发料 PMC 经理 月 5 成品 发货 及时性 不及时一次扣 2 次，最多扣 10 分 及时： 货柜车到厂后每柜 1.5 小时内装完；超过 1.5小时/柜发货并且遭销售部投诉的，视作不及时 及时发货 PMC 经理 月 6 安全 事故 发生 1 次火灾，则当期考核得 0 分 发生 1 次被盗， 扣 20 分 发生 1 次潮湿，扣 5 分 发 1 次倒塌，扣 5 分 无安全事故 PMC 经理 月 方案导入班参考资料 PMC 部-采购主管绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 物料开发及时率 物料开发及时率=及时

8、开发次数开发总次数100% 及时：新产品按计划开发成功，延时开发成功为不及时 100% 98% 95% 15 技术部 月 2 采购准时交货率 采购准时交货率=准时交货批次采购总批次100% 100% 96% 92% 60 P 品M 质 C 部部 月 3 付款 天数 （采购金额合同付款天数）采购金额 付款天数以合同规定的应付天数为准 5 财 务 部 月 4 采购 成本 达成率 采购成本达成率=实际采购成本率计划采购成本率100% 采购成本率=采购成本总产值100% 采购成本包括：材料成本、运费、差旅费、杂费 110% 100% 90% 10 财 务 部 5 材料 合格率 合格率=合格批次检验总批

9、次100% 100% 98% 95% 10 品质部 方案导入班参考资料 PMC 部-计划专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 生产排期 准确性 按出现的生产排期不准确次数计分 01 次：12分 23 次：11 分 4 次：10 分 5 次：5 分 6 次或以上：0 分 生产排期不准确：因为生产的排期而导致停工待料，以生产羿常报告为准 0 次 4 次 6 次 10 五金部 组装部 月 2 出货准时率 出货准时率=准时出货批次出货总批次100% 不含直接供货的订单（如是客供品，则视情况决定扣分） 100% 9

10、8% 95% 80 销售部 月 3 采购准时交货率 采购准时交货率=准时交货批次采购总批次100% 100% 96% 92% 10 品质部PMC部 PMC 部-计划专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 外协加工准时交货率 外协加工准时交货率=准时交货批次外协总批次100% 外协加工；抛光、焊接、冲压、喷漆 100% 98% 95% 80 品质部 PMC 部 月 2 外协加 工回收 每批少回收 10 件或以上，扣 15 分/次每批少回收 6-9 件，扣 10 分/次每批少回收 3-5 件，扣 6 分/次每批

11、少回收1-2 件，扣 3 分/次 以仓库发改的记录为准 100% 仓库 月 3 外协加工合格率 合格率=合格批次检验总批次100% 100% 95% 90% 20 品质部 月 4 对账准确性 出现一处错误扣 5 分，最多扣 20 分 以 PMC 经理或财务部复核时所发现的错误为准 100%准确 PMC 经理财务部 月 方案导入班参考资料 木制品部-经理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 产品 按期 交货率 产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数100% 以销售部提供的客户交货数量和时间为准 120%

12、100% 98% 50 销 售 部 月 2 产品合格率 批量合格率 批量合格率=合格批数检验总批数100% 产品合格：经检验合格入库的产品 产品总批数：送检的产品总批数 100% 98% 95% 15 品 质 部 月 数量合格率 数量合格率=合格数检验总数100% 98% 95% 90% 5 3 定额 成本 控制率 定额成本控制率=实际成本定额成本100% 按财务部的统一标准 80% 100% 120% 10 财 务 部 月 4 单位时 间人均 收入 单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数 员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小时 3 元/小时 2 元/小时 10 财 务

13、部 月 5 安全 生产 79 级工伤，每次扣 2分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人 力 资 源 部 月 6 客户投 诉次数 客户投诉一次扣 2 分，两次扣 4 分， 最多扣 30分 产品品质和交期问题 无投诉 销 售 部 月 7 部门 费用 控制率 部门费用控制 率=实际费用预算费用100% 按财务部的统一标准 80% 120% 100% 10 销 售 部 月 方案导入班参考资料 木制品部-车间主任绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 产品 按期 交货率 产品按期交货率=产品实

14、际交货数产品计划交货数100% 以销售部提供的客户交货数量和时间为准 120% 100% 98% 50 销 售 部 月 2 产品合格率 批量合格率 批量合格率=合格批数检验总批数100% 产品合格： 经检验合格入库的产品 产品总批数： 送检的产品总批数 100% 98% 95% 20 品 质 部 月 数量合格率 数量合格率=合格数检验总数100% 98% 95% 90% 10 3 材料 损耗 控制率 材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100% 计划损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数 材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量 90% 100% 105% 10 PMC 部

15、 月 4 单位时 间人均 收入 单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数 员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小时 3 元/小时 2 元/小时 10 财 务 部 月 5 安全 生产 79 级工伤，每次扣 2分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人 力 资 源 部 月 方案导入班参考资料 木制品部-产生班长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 生产计划按时完成率 按时完成率=按时完成批次计划完成批次100% 以生产计划员提供的生产计划安排表中的截止时间为准 100%

16、99% 98% 40 PMC部 月 2 产品合格率 批量合格率 批量合格率=合格批数检验总批数100% 产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数 100% 98% 95% 20 品 质 部 月 数量合格率 数量合格率=合格数检验总数100% 98% 95% 90% 10 3 安全生产 79 级工伤，每次扣 2分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人力资源部 月 4 材料损耗控制率 材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100% 计划损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量 90% 100% 10

17、5% 10 PMC 部 月 5 单位时间人均收入 单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数 员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小时 3 元/小时 2 元/小时 10 财 务 部 月 6 设备日常 保养率 设备日常保养率=日常保养台数设备总台数100% 设备总台数： 非报废、非停工的设备台数 100% 99% 95% 5 设 备 部 月 7 5S 管理 将标准分数按比例计算得分 100分 90 分 80 分 5 人力 资源部 月 方案导入班参考资料 木制品部-统计员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最

18、低指标 1 生产统计准确率 生产统计准确率=报表准确份数统计报表总份数100% 98 100% 95% 25 部门经理 月 2 产量统计准确率 产量统计准确率=计件员工的准确产量计件员工总数100% 准确产量：计件员工的合格品数量 100% 100% 92% 25 人力资源部 月 3 工资核算准确率 工资核算准确率=计件员工准确工资数计件员工总数100% 准确工资=计件员工合格品数量单价 100% 100% 99% 25 人力资源部 月 4 物品统计准确率 工资核算准确率=实物率账面数100% 准确：实物数与账面数相符 100% 98% 95% 25 财务部 月 方案导入班参考资料 组装部-经

19、理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 产品 按期 交货率 产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数100% 以销售部提供的客户交货数量和时间为准 120% 100% 98% 50 销 售 部 月 2 产品合格率 批量合格率 批量合格率=合格批数检验总批数100% 产品合格： 经检验合格入库的产品 产品总批数： 送检的产品总批数 100% 98% 95% 15 品 质 部 月 数量合格率 数量合格率=合格数检验总数100% 98% 95% 90% 5 3 定额 成本 控制率 定额成本控制率=实际成本定额成

20、本100% 按财务部的统一标准 90% 100% 105% 10 PMC 部 月 4 单位时 间人均 收入 单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数 员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小时 3 元/小时 2 元/小时 10 财 务 部 月 5 安全 生产 79 级工伤，每次扣 2分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人 力 资 源 部 月 6 客户投诉次数 客户投诉一次扣 2 分，两次扣 4 分，最多扣 30分 客户投诉的品质和交期问题 无投诉 销 售 部 月 7 部门 费用 控制率 部门费用控制率=实际费用预算费用100% 按财务部的统一标准 8

21、0% 120% 100% 10 销 售 部 月 方案导入班参考资料 组装部-车间主任绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 产品按期交货率 产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数100% 以销售部提供的客户交货数量和时间为准 120% 100% 98% 50 销售部 月 2 产品合格率 批量合格率 批量合格率=合格批数检验总批数100% 产品合格：经检验合格入库的产品 产品总批数：送检的产品总批数 100% 98% 95% 20 品 质 部 月 数量合格率 数量合格率=合格数检验总数100% 98% 95

22、% 90% 10 3 材料 损耗 控制率 材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100% 计划损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数 材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量 90% 100% 105% 10 PMC 部 月 4 单位时 间人均 收入 单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数 员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小时人 3 元/小时人 2 元/小时人 10 财 务 部 月 5 安全 生产 79 级工伤，每次扣 2分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故 人 力 资 源 部 月 方案导入班参考资料 组装部-机修工绩效考核计

23、划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 模具 安装 及时率 及时率=及时次数安装总次数100% 指在车间要求的时间内完成， 以不影响生产进度为准 100% 100% 95% 50 车间 班长 月 2 设备 正常率 设备正常率=设备正常工作台数设备总数100% 设备总数不包括报废或正在维修不用的设备 100% 95% 90% 30 车间 班长 月 3 设备 维修 及时率 及时率=及时次数维修总次数100% 设备维修反应及时： 在收到有关部门报修申请的 1小时内， 对报修项目做出反应 100% 95% 90% 10 车间 班

24、长 月 4 设备 台账 准确率 准确率=准确台数维修次数100% 记录的准确： 维修记录准确、真实、客观 100% 100% 99% 5 车间 班长 月 5 维修记录准确率 准确率=准确次数维修次数100% 记录的准确:维修记录准确、真实、客观 100% 100% 99% 5 车间班长 月 方案导入班参考资料 销售部-财务专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 销售货 款回收 达成率 销售货款回收达成率=已收货款（当期应收货款+上期期末应收货款）100% 应收货款： 在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天

25、数内的应收金额 已收货款： 以业务员将支票或承承兑的有效票据交财务部为准 100% 95% 85 20 财务部 月 2 销售 货款 回收 及时率 销售货款回收及时率=当期已收货款当期应收货款100% 当期应收货款： 在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额 已收货款： 以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准 100% 95% 85% 30 财务部 滚动 3 报价 及时性 每发现一次不及时扣 5分，直到扣完本项配分为止 及时：在报价申请表 中规定的时间内提报、跟催 0 次 20 业务 经理 月 4 货款异常及时提报、跟催 每发现一次不及时扣 5分，直到扣完本项配分为止

26、 及时： 在货款管理规定的时间内提报、跟催 0 次 20 销售 部长 5 审核发票对账及时、准确 每发现一次不及时和不准确扣 5 分，直到扣完本项配分为止 及时： 在财务部规定的时间内完成 准确：财务、销售部、 客户三者账目一致， 以财务部为准 0 次 10 财务部 月 方案导入班参考资料 销售部-计调专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 按时 交货单 按时交货率=按时交货批次交货总批次100% 按时：以承诺或以方协商修改后的客户订单中要求出货的日期为准（不含直供产品的销售订单） 99.5% 98.5%

27、97% 40 业务 经理 月 2 订单 损失 每超过一批次扣 10 分，直到扣完本项配分为止 订单损失：订单取消、更改给公司造成成品、材料积压、按批次计算。因公司原因（如品质、技术、交期等）除外 0 批次 2 批次 20 计划部 财务部 月 3 订单 下达 准确性 每超过一批次不准确扣 5 分，直到扣完本项配分为止 准确：以销售部长判定为准 0 批次 1 批次 10 销售 部长 月 4 成品周 转控制 每发现一项超过周转期扣 2 分，直到扣完本项配分为止 以成品周转不得超过规定周转期为准 0 项 10 财务部 月 5 成品 库存额 低于 4 万元奖 5 分，每超过 1 万元扣 5 分，直到扣完

28、本项配分为止 全年成品库存金额控制在50万元以内 4 万元 7 万元 15 销售 部长 滚动 6 客户信息传递及时准确性 每投诉一次扣 1 分，扣完本项配分为止 及时： 指 订单 、订单变更、订单预测在规定的时间内提交 准确：以相关部门不投诉为准 0 次 5 相关 人员 月 方案导入班参考资料 销售部-业务员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 销售额目标达成率 销售额目标达成率=实际完成销售额计划完成销售额100% 计划销售额： 部门下达给各业务组的销售指标实际销售额 L 以财务部结算数据为准 110% 1

29、00% 85% 60 财务部 滚动 2 销售货款回收达成率 销售货款回收达成率=已收货款（当期应收货款+上期期末应收货款）100% 应收货款： 在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内的应收金额已收货款：以业务员将支票或承承兑的有效票据交财务部为准 100% 95% 85% 5 财务部 滚动 3 销售货款回收及时率 销售货款回收及时率=当期已收货款当期应收货示100% 当期应收货款： 在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额已收货款： 以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准 100% 95% 85% 15 财务部 滚动 4 订单损失 发生一次，本项得分为0，没有

30、发生，得 16 分 订单损失： 订单取消、 更改给公司造成成品、材料积压、按批次计算。因公司原因 （如品质、 技术、 交期等）除外 0 次 15 计划部 财务部 月 5 新客户增加数 每超过规定的标准一个加 2 分，每低于标准一个扣 2 分 主要指开发自己所负责行业的新客户 1 个 2 直接 上级 月 6 客户流失 流失一个客户扣 3 分 公司决定不做的客户除外 0 个 3 直接上级 月 方案导入班参考资料 销售部-客诉科长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 处理客诉及时、 准确性 每发生 1 次不及时扣

31、5分，最多扣 15 分 不及时： 由于处理不及时被客户再次投诉 准确： 直接上级判定或客诉报告没有被退回重写 0 次 25 业务经理 月 2 交样 及时率 交样及时率=交样及时款数交样总款数100% 及时： 以在与业务员、 研发部共同确下的交样时间内完成为准 （若研发部交样时间有变更，应在接到样品通知单 一天之内反馈给销售部） 98% 92% 87% 35 业务 经理 月 3 检查客诉改善对策的计划完成情况 每发现未完成一项扣 1分，直到扣完本项配分为止 完成：在客户投诉改善对策查核计划 规定的时间内完成 0 次 10 销售 部长 月 4 陪同客户验厂情况 每被投诉一次扣 5 分，第二次被投诉

32、为 0 分，客户否定， 本项得分为 0 验厂情况： 以客户或相关部门不投诉为准 客户否定： 公司客观原因（技术、产能、品质、制造环境等）除外 0 次 10 销售 部长 月 5 客户住息传递及时性 每被投诉一次扣 1 分，直到扣完本项配分为止 及时：客户档案、 制样申请表 在规定的时间内提交 准确：以研发部、安全部不投诉为准 0 次 5 研发部 安全部 月 方案导入班参考资料 销售部-客诉服务人员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配分 数据 来源 周期 项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标 1 处理 客诉 及时性 每发生一次不及时扣 5分，最多扣 40 分，没有投诉得 45 分 不及时： 由于处理不及时被客户再次投诉 0 次 40 客诉科长 月 2 客户回得报告及时准确性 每发现一次不及时、不准确，扣 5 分，最多扣30 分，没有发生得 35分 及时：以客诉管理规定 的时间规定为准 准确： 直接上级判定或客诉报告没有被退回重写 0 次 30 客诉 科长 月 3 检查客诉改善对策的执行情况 每发现未完成一项扣 2分，直到扣完本项配分为止 执行：在客户投诉改善对策查核计划 规定的时间内完成 0 次 20 客诉 科长 月 6 走访客户情况 每发现一次没按规定执行，扣 2 分，最多扣 10分 根据 客户走访计划要求完成，并提出走访报告 0 次 10 客诉 科长 月